Phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại, điện máy

Hồ sơ ngành cài sẵn những gì

Khi chi nhánh chọn ngành Điện tử & Điện máy, ParkViet bật các chức năng ngành và đề xuất các mặc định dưới đây. Hồ sơ chỉ là điểm xuất phát: mọi thứ đổi được về sau, và hồ sơ không bao giờ tự bật các tính năng rủi ro như bán chịu hay trả hàng.

• Serial, lô, hạn dùng

  Quét serial cho từng sản phẩm. Lô được chọn theo hạn dùng gần nhất (FEFO); có nhập, chuyển, kiểm kê, cách ly và thu hồi theo lô.

Số ngày nhận trả hàng

7 ngày

Chọn lô khi bán

Hạn dùng gần nhất trước (FEFO)

Danh mục hàng ở quầy

Thẻ (có ảnh)

Đơn vị mẫu được thêm

Không có

Bước 1. Tạo cửa hàng và chọn ngành

Cửa hàng mới

1. Đăng nhập POS bằng tài khoản quản trị cửa hàng. POS tự mở trang Thiết lập cửa hàng.
2. Ở câu hỏi "Bạn kinh doanh gì?", chọn Điện tử & Điện máy.
3. Trả lời "Có bán sỉ không?".
4. Đặt tên chi nhánh đầu tiên, múi giờ, kho bán hàng và tên quầy. Giữ tick "Cấp cho tôi toàn quyền tại chi nhánh này" để bán được ngay.
5. Ở bước Xem trước, kiểm tra chức năng sẽ bật và mặc định của chi nhánh. Nhóm "Ngành này thường dùng" để trống; tick ô nào thì chức năng đó được bật cho cả cửa hàng.
6. Bấm Tạo cửa hàng, rồi mở ca để bán.

Chi nhánh đang dùng ngành khác

1. Vào Cấu hình → chi nhánh → Mô hình kinh doanh → Đổi ngành, chọn Điện tử & Điện máy, bấm Xem thay đổi. Chưa có gì được lưu ở bước này.
2. Xem chức năng sẽ bật, sẽ tắt và đơn vị mẫu sẽ thêm. Mặc định của ngành chỉ áp khi bạn tick "Áp giá trị của ngành mới".
3. Nhập lý do rồi bấm Chuyển sang Điện tử & Điện máy. Hàng đã cấu hình vẫn bán như cũ.

Bước 2. Bật các chức năng ngành này cần

Các tính năng rủi ro mặc định tắt. Quản trị cửa hàng bật ở Cấu hình → chi nhánh → Chức năng chi nhánh, cho cả cửa hàng hoặc riêng từng chi nhánh, kèm lý do. Quản lý chi nhánh chỉ tắt được ở chi nhánh của mình.

Nên bật cho điện tử & điện máy

• Kho truy xuất (serial/lô)Đưa mã hàng vào theo dõi serial hoặc lô và khai báo tồn đầu kỳ. Hàng đã theo dõi vẫn nhập, chuyển, kiểm kê được khi tắt.
• Trả hàngLập phiếu trả mới cho đơn đã bán, trong số ngày trả hàng của chi nhánh.
• Hoàn tiềnYêu cầu hoàn tiền mặt hoặc chuyển khoản; chỉ ghi nhận khi có người xác nhận đã chi.
• Đổi hàngTừ phiếu trả mở một đơn bán mới, thu thêm hoặc hoàn lại phần chênh lệch.
• Bán ghi nợThu ngân gửi yêu cầu ghi nợ, quản lý duyệt rồi mới hoàn tất đơn. Thu nợ và xem công nợ luôn mở.

Bật thêm khi cần

• Ghi nợ nhanh (một người bán)Bật cùng Bán ghi nợ: thu ngân tự ghi phần còn thiếu vào nợ, không cần người thứ hai duyệt. Vẫn chặn khi vượt hạn mức.
• Đơn giao hàngĐánh dấu đơn cần giao, ghi người giao và phí giao; đơn nằm ở "Đơn cần giao" tới khi bấm Đã giao.
• Màn hình kháchHiện đơn, số tiền và mã VietQR trên màn hình quay về phía khách.
• Thu/chi tiền mặt trong kétNộp vào, lấy ra, nộp két sắt giữa ca, luôn kèm lý do và người xác nhận.
• Xuất CSV báo cáoTạo file CSV từ báo cáo; file chỉ người tạo tải được và tự xoá sau 24 giờ.
• Khóa quyền sửa hóa đơnCho cửa hàng nhiều quầy, nhiều máy: hoá đơn đang mở ở máy khác chỉ được xem cho tới khi nhận quyền sửa.

Bước 3. Phân quyền nhân viên

Quyền POS cấp riêng cho từng nhân viên ở từng chi nhánh, tại Cấu hình → Nhân viên & quyền. Dưới đây là cách chia gợi ý cho điện tử & điện máy; chỉ cấp đúng quyền mỗi người cần.

Ghi nợ, chi tiền hoàn, trả hàng hư hỏng hoặc quá hạn, lấy tiền khỏi két và chênh lệch két khi đóng ca đều cần một người thứ hai duyệt; không ai tự duyệt yêu cầu của chính mình. Cửa hàng chỉ có một người bán thì bật Ghi nợ nhanh để tự ghi nợ trong hạn mức.

Bước 4. Khai báo hàng hoá

1. Tạo sản phẩm, biến thể (size, màu, dung tích…), mã vạch và giá trong trang quản trị. Kho hàng cũng tạo ở đây.
2. Ở POS, vào Cấu hình → Hàng bán tại chi nhánh để chọn những mặt hàng chi nhánh được bán. Hàng chưa cấp cho chi nhánh không hiện ở quầy.
3. Với SKU cần theo dõi, tick Theo dõi hàng (serial hoặc lô). Sau đó vào Truy xuất tồn kho → Mặt hàng theo dõi để khai báo tồn đầu kỳ. Hàng theo dõi chỉ bán được khi tồn theo lô, serial khớp với tồn kho.
4. Lần nhập hàng sau: tab Nhập hàng, ghi lô, hạn dùng hoặc serial của từng kiện.

Riêng với điện tử & điện máy

• Máy có số serial hoặc IMEI: đưa SKU vào theo dõi serial, khai báo tồn đầu kỳ bằng danh sách serial đang có trong kho.
• Phụ kiện rẻ, không cần theo dõi từng cái: để là hàng thường, chỉ quản lý số lượng.
• Mỗi dung lượng, mỗi màu là một biến thể riêng.

Bước 5. Bán hàng hằng ngày

1. Đăng nhập bằng email và mật khẩu nhân viên, chọn chi nhánh và quầy.
2. Nhập Tiền đầu ca rồi bấm Mở ca.
3. Bấm Đơn nháp mới, quét hoặc tìm hàng (F2 đưa con trỏ về ô tìm), Thêm vào đơn.
4. Gắn khách nếu cần (mặc định là Khách lẻ), áp giảm giá nếu có.
5. Chọn phương thức: tiền mặt, chuyển khoản hoặc chia nhiều phương thức. Bấm Thanh toán và xác nhận đã nhận tiền.
6. Bấm Hoàn tất đơn → In hóa đơn → Giao hàng tại quầy.
7. Khách đang chờ chuyển khoản: bấm Để chờ, bán đơn khác rồi mở Đơn nháp mới; quay lại tab cũ bằng Tiếp tục thanh toán.

Thao tác riêng của ngành

• Bán máy: quét serial của đúng chiếc giao cho khách. Phiếu in ghi serial, sau này khách mang máy tới thì tra được đơn.
• Tra một serial đã bán cho ai: trang Truy xuất tồn kho → Tra serial.
• Khách trả hoặc đổi máy: Trả / đổi hàng trên đơn gốc, chọn đúng serial trả về.

Bước 6. Trả hàng và công nợ

Trả hàng, hoàn tiền

1. Vào Đơn hàng, chọn đơn gốc, bấm Trả / đổi hàng.
2. Chọn số lượng và tình trạng (Bán lại được hoặc Hư hỏng), bấm Xem trước, nhập lý do.
3. Bấm Lập phiếu trả → Nhận hàng trả. Đơn còn nợ thì giá trị trả được trừ vào nợ trước.
4. Có tiền hoàn: bấm Yêu cầu hoàn tiền. Người khác bấm Xác nhận đã chi sau khi đưa tiền cho khách.
5. Khách đổi sang hàng khác: bấm Đổi hàng để mở đơn bán mới, chênh lệch thu thêm hoặc hoàn lại.

Bán chịu, thu nợ

1. Quản lý mở tài khoản công nợ cho khách ở trang Tài khoản nợ: đặt hạn mức và số ngày nợ. Khách lẻ không bán chịu được.
2. Khi bán: gắn khách, bấm Ghi nợ. Quản lý duyệt ở trang Duyệt, thu ngân bấm Kiểm tra duyệt → Hoàn tất & ghi nợ.
3. Khách trả nợ: Công nợ khách hàng → chọn khách → Thu nợ, phân bổ vào các đơn rồi Ghi nhận thu nợ. Thu nợ không tính thành doanh số mới.
4. Nhắc nợ: danh sách Khách đang nợ có số ngày nợ, lần nhắc gần nhất và nút Nhắc nợ qua Zalo soạn sẵn tin nhắn (kèm mã VietQR khi đã bật VietQR).

Bước 7. Đóng ca và xem báo cáo

1. Vào Ca & két, bấm Đóng ca, xử lý các việc còn chặn.
2. Đếm toàn bộ tiền mặt, nhập Tổng tiền mặt đếm được. Số két cần có chỉ hiện sau khi nhập (đếm mù).
3. Chênh lệch vượt ngưỡng của chi nhánh: gửi lý do và chờ người khác duyệt. Rồi bấm Đóng ca và In phiếu đóng ca.
4. Vào Báo cáo xem Doanh số, Thực thu, Tiền mặt trong két, Công nợ, Đóng ca theo ngày, quầy, ca. Xuất CSV khi đã bật công tắc Xuất CSV báo cáo.

Lưu ý

• ParkViet chưa có phiếu bảo hành hay sổ theo dõi sửa chữa. Serial trên phiếu bán dùng để đối chiếu khi khách mang máy tới.
• Chưa nhận thanh toán thẻ tại quầy; nhận tiền mặt, chuyển khoản, VietQR hoặc chia nhiều phương thức.
• Chưa nhận thanh toán thẻ tại quầy. In qua hộp thoại in của trình duyệt (cuộn 80 mm hoặc A4), chưa có driver máy in hay ngăn kéo tiền.
• Phiếu in là phiếu bán hàng POS, không phải hoá đơn điện tử.